今年以來，物資供銷分公司聚焦“合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險”三大體系建設(shè)，強化底線思維、極限思維、系統(tǒng)思維，扎緊制度籠子、提升管理水平、織密風(fēng)險防線，全力打好風(fēng)險防控主動仗。

全面梳理合規(guī)管理與風(fēng)險防控流程，健全完善風(fēng)險管控機制。通過精準(zhǔn)識別重疊和空白區(qū)域，進(jìn)一步修訂完善《專項資金項目實施管理辦法》《集中采購物資管理辦法(試行)》《現(xiàn)場動態(tài)檢查責(zé)任追究處罰細(xì)則》，將合規(guī)管理與風(fēng)險防控貫穿經(jīng)營、安全、業(yè)務(wù)全過程，采取標(biāo)本兼治、綜合施策的方式，確保各類風(fēng)險可防、可控、可管，牢牢守住風(fēng)險防控底線，堅決不碰“紅線”。

遵循“事前預(yù)防、事中控制、事后檢查”原則，針對人財物關(guān)鍵崗位和物資采購、招投標(biāo)、工程項目等重點環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險辨識。實行“一崗一辨識”“一崗一舉措”，將“風(fēng)險圖”張貼于醒目位置，對“風(fēng)險點”嚴(yán)格把控，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告，早干預(yù)、早處置。采購前，借助“信用中國”“企查查”等正規(guī)網(wǎng)站對合作企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險調(diào)查，建立《重大合同盡職調(diào)查表》，仔細(xì)查看是否存在訴訟、仲裁或行政處罰及失信等情況，從源頭規(guī)避風(fēng)險，確保業(yè)務(wù)合規(guī)合法。

持續(xù)強化工程項目決策管理和審核，規(guī)范工程預(yù)算、項目驗收、資金結(jié)算管理，通過市場詢價、三方比價、內(nèi)部磋商等方式，有效降低成本。開展“防風(fēng)險、強內(nèi)控、促發(fā)展”專項行動，定期進(jìn)行“自我診斷”，對合同簽訂、項目進(jìn)展、履約情況進(jìn)行嚴(yán)格檢查，整改合同編碼不統(tǒng)一、會簽單內(nèi)容不詳實等問題10余條，堵塞風(fēng)險管理漏洞，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。（權(quán)明華 冀泓彤）